揭阳市市级部门预算公开目录

第一部分 揭阳市福利彩票发行中心2018年预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

揭阳市福利彩票发行中心是揭阳市民政局直属公益三类事业单位，业务受广东省福利彩票发行中心和揭阳市民政局领导，是揭阳市福利彩票唯一的销售管理机构。

（二）机构设置
　　揭阳市福利彩票发行中心现设有办公室、财务部、营销部、技术部、电脑票部、视频票部、即开票部共七个部门，具体负责全市福利彩票的销售管理工作。现有人员编制数6人，在职人员62人。业务范围是：负责全市福利彩票的销售和管理工作，募集福利彩票公益金，用于发展我市社会福利事业。
　　二、2018年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

2018年部门收入预算450万元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因
　　2018年部门收入预算比2017年减少50万元,减少原因为2017年中福在线票种销量减少。

（二）支出预算说明
　　1、2018年预算支出总体情况
　　第一，基本支出450万元，包括工资福利支出和商品和服务支出。
　　(1)工资福利支出61.24万元。
　　(2)商品和服务支出388.76万元。
　　2、2018年预算支出增减变动情况及原因
　　2018年部门预算支出比2017年减少50万元。减少原因为2017年中福在线票种销量减少。
　　三、“三公”经费说明

本单位2018年“三公”经费支出预算3万元。因公出国（境）预算0元；公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元；公务接待费3万元，主要用于省级民政部门、福利彩票机构、各县（市、区）民政局、福利彩票机构公务往来。

四、机关运行经费安排说明

本单位机关运行经费预算总额为69.36万元，其中，办公费为3万元，水费5万元，电费45万元，邮电费为15万元，维修（护）费1.36万元。

五、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算。

六、国有资产占用使用情况

本单位没有房屋构筑物、公务车辆、大型设备等主要国有资产。2018年本单位没有增加国有资产的计划。

七、预算绩效情况

本单位目的是强势推进我市福利彩票发行各项工作，福利彩票销售继续保持了良好的发展势头，彩票发行管理和服务水平持续提高，营销和宣传工作效果更为突出，筹集更多公益金，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨”。同时要严格管好用好福利彩票公益金、发行费，确保资金安全，按规定使用。 

八、 名词解释

(一)非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

(二)非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

(三)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

(四)机关运行经费，即各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第二部分 揭阳市福利彩票发行中心2018年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金支出情况表

十、政府采购预算表

 附件：揭阳市福利彩票发行中心预算公开表